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科协2016年度部门决算表
发布日期:  2017-07-26  文章作者:  
 

目  录

第一部分 部门概况

一、      主要职能

二、      部门决算单位构成情况

三、      2016年度主要工作完成情况

第二部分 科协2016年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  财政拨款支出决算表

六、  财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款支出决算表

八、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 科协2016年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

县科协由县级学会(协会)和乡镇(街道)科协组成,是科学技术工作者的群众组织,是中共县委领导下的人民团体,是县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是发展科学技术事业的重要力量。其主要工作任务是:

 (一)、组织学术活动,开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动决策的科学化和民主化。

(二)、弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民的科学文化素质。

 (三)、反映科学技术工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务;表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才,促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

(四)、开展继续教育和技术培训工作,促进科技人才的成长和知识更新。

(五)、组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务,推动科技成果向现实生产力转化。

(六)、开展民间的科学技术交流活动,促进对外开放,推动科技工作者的交流与合作。 

(七)、提出政策建议,参与科技政策、科技计划、规划的制定。

 (八)、对县级学会(协会)进行管理,对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调。

(九)、编辑出版学术、科普性简讯。 

(十)、承办市科协、县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

1.二级单位:①县科技馆

2.内设机构:①普及部②办公室

 

三、2016年度主要工作完成情况

 

2016年,睢宁县科协按照《“县级科协创新发展能力提升计划”实施方案》文件要求,围绕县委、县政府中心工作,在省、市科协指导下,以推动创新发展为主题、以提升科协服务能力为主线,按照“突出亮点工作、强化重点工作、规范常规工作”的工作思路,“抓亮点、求特色、上台阶、创品牌”,集中精力办大事,整合资源办成事,主动切入办实事;科学谋划、聚焦创新、突出重点、统筹推进,着力提升新常态下县级科协创新发展能力及履行“三服务一加强”的方法和水平,科协组织的凝聚力和影响力得到了新提高。

1贯彻落实《全民科学素质行动计划实施纲要》,服务全民科学素质提高

认真实施《全民科学素质纲要》,履行“全民科学素质领导小组办公室”职责,制定工作计划。以上半年的“全国科普周”和下半年的“全国科普日”两个重要节点实施《睢宁县科普“365”行动计划》,形成睢宁自己的科普品牌,每天一个主题,每个主题又由若干个版块组成,再分别制作成若干块展板,组织县级科技传播专家和科普志愿者在睢宁389个行政村(居委会)巡回宣传。广泛采用电台、电视台、网络、短信、微信等传播形式宣传,“科普365”行动计划实施不间断、地毯式宣传。把睢宁县近20年来发病率高、治愈率低、危害性大的5类疾病作为实施科普365行动首要的政治宣传任务。以县人民医院为技术支撑,与县疾病控制中心合作,对我县的胃、食道、肝、肺、脑与心血管五类疾病从预防、治疗、饮食、环境、保健、生活习惯等方面入手,详细地制作了6个主题60块宣传版面。组织了广场宣传10次,入村(社区)入户宣传20次,发放“科普365疾病预防明白纸5000份,专家义诊3次,每月向5万个手机用户(机关和企事业为主)普发一次健康科普短信,睢宁电视台和睢宁新闻每周设有1个预防五类疾病专题栏目,大型户外广告每季度更新一次内容。一年两次组织专家医生定期、定点到偏远的镇村进行疾病取样统计调查。争取在5年内,全县这五类疾病的发病率下降10个百分点。实实在在地为提高全县人民健康水平做点实事和好事。另外,我们还将宣传精力放在“怎么吃”、“怎么住”和“环境与环保”上。我们将重点宣传和宣传重点相结合,把科普365有计划地推向社会,争取列入2016年全县经济和社会发展目标考核中去,上升为县委、县政府为民办实事工程。

2、引领大众创业、服务万众创新,瞄准产业、创新思路服务地方经济(家具产业)发展
   
2006年以来,我县沙集镇一部分农民开始通过互联网销售简易拼装家具,带动了当地的家具生产企业从无到有,从有到优,并不断辐射发展至全县东部的其他乡镇,形成信息化带动工业化的产业发展示范区。据统计,全县共有家具企业1200家,物流快递企业58家,专业家具包装公司26家、家具零部件生产企业38家。整个产业有直接从业人员约4万人,实现带动就业超过6万人。2012年,全县家具实现网上销售额超16亿元;2013年,超25亿元;2014年,超42亿元。2015年截止目前,已实现网上销售额近52亿元, 2015年全年网销额将突破60亿元,预计到2020年睢宁县家具加工制造业产值达100亿元。

通过几年的发展和不停的摸索,目前全县的网上销售产品主要为简约板式拼装家具为主,家具生产企业起点低,规模小,企业的转型升级面临机遇和挑战。睢宁县科协主动切入、创新作为,以成立睢宁县家具协会为抓手,以服务家具企业为己任,积极融入我县经济发展新常态。自协会成立之初,就着手调研我县家具产业发展的情况,促成了县政府与南京林业大学南京林业大学家具与工业设计学院建立产学研长期全面合作,积极探索企业和高校合作的有效途径。南京林业大学家具与工业设计学院家具设计与制造专业本科成人教育班在睢宁县成功开班,学历教育由睢宁县科协牵头组织,南京林业大学的讲师进行授课,睢宁中等专业学校承办培训班,进一步提高企业对家具设计与制造知识的认识,提升企业在新环境下生存的能力。组织我县家具企业负责人到家具产业发展先对成熟的地区考察学习,让大家共同探索,家具企业如何结束“单干”,走向“联合”,实现抱团发展。多次邀请中国家具协会领导组织专家来睢宁考察家具产业发展情况,并顺利通过“中国家具电商产销第一镇”申报考评,中国家具协会在今年9月份的上海家具博览会上正式命名我县沙集镇为“中国家具电商产销第一镇”。  

睢宁科协主动作为,以科技为总抓手,以提升家具(研发、生产)技术水平为方向,以提高家具经营、管理、生产者整体素质为根本,服务经济(产业)发展,体现了科协组织实践“双创”理论的自身价值。在沙集,基本形成“协会+网络+企业(工厂)+农民创业者”的“互联网+”发展格局,全县范围内也掀起了“个个开网店、人人办厂当老板”、“比学赶帮超”的创业之风。下一步,县科协将完善家具协会运作方式,办实事,求实效。与家具企业紧密合作,与国内、国际、行业接轨,积极“走出去,请进来” ,对外扩大交流合作,为睢宁的家具产业发展提供智力支撑。

3、“紧贴不同需求”举办学术活动,服务全县广大科技工作者

进一步加强对各学会、协会的联系和指导。发挥学会作用,促进学会发展;团结科技工作者建言献策,推动科技工作者之家建设,县科协认真发挥桥梁和纽带作用,积极构建科普工作服务社会的平台,团结广大离退休老科技工作者发挥余热,建言献策、再作奉献。在省科协和省自然辩证法协会的帮助下,年初,我们将邀请到科技哲学专家、中国自然辩证法研究会理事、东南大学博士生导师吕乃基教授为我县的县四套班子领导、副处级以上干部,全县机关、镇(园区)领导班子成员600余人作题为《三强三弱——中国社会转型》的大型报告会,开启了《睢宁干部大讲堂》的序幕。4 月份,在县政府报告厅举办的家庭农场与现代农业报告会,会后主讲的周仕通教授被围得无法离场,原因是报告会的内容触动了近的200个家庭农场主燥动不安、迷惘无助的神经,影响很大。县农委和农工办专题调研,2个月后,县委召开家庭农场发展专题会。9月份,从南京、徐州请来的4名特高级教师为我县的高中理科(数理化)教师作的学术报告会,也让全县的理科教师现场感受到了什么是差距。一年来,依托省市科协和省市学会,请来了层次高、视野宽的省内知名专家学者来睢宁授课,我们举办了农、工、理、医四类不同层次培训、讲座、报告会学术活动,有的列入县委招才引智和干部培训计划。市科协组织“专家院士企业行”活动,与我县28家企业签订合作协议,学术活动针对性、实用性强,受到各界欢迎。同时积极组织参加市科协的科技论坛等学术交流活动,参评论文获得市级奖励。

4、组织建设“借力借势”, 提升科协组织的影响力

以党建带科建,建立健全科协组织和县级学会,制定科协基层组织和县级学会工作规范。借助活动载体,和县直业务技术主管部门紧密结合,共同建立合作机制,重点抓好16个镇级科协、6个园区科协、20个县级学会、30个企业(行业)科协,组建农业、医疗、文化、教育四个科普志愿者服务队和科技专家传播团。从县直业务技术主管部门分担出一部分职能给科协承担,今年对全县82个中小学科技辅导员经行集中业务培训,在5大型企业、5个行业设立组建科协,明确基层科协组织和县级学会负责人岗位职责和待遇,提升科协组织的影响力。

一年来,通过实施“县级科协创新发展能力提升计划”,睢宁县科协在以下8个方面取得了明显的进步和提高:1、服务地方经济发展有了抓手,组建家具协会,以科技为手段,提供智力扶持,直接参与经济建设,服务家具企业,扶持家具产业。2、阵地建设取得了突破。我们相继建成了国家级科普惠农示范基地1个,省级3个,市级15个。科普示范社区12个,科普教育基地、特色学校2个,标准化学会15个。3、科普宣传创立了睢宁科普自己的品牌“科普365”,科普的形式得到进一步创新,深度和广度大幅提高。4、落实《全民科学素质纲要》措施得力,五大人群科学素质明显提升。5、青少年科普教育领域不断拓宽,帮助中小学生加深对书本知识的理解,逐步建立起科学的世界观、人生观和价值观。6、科普志愿者队伍不断壮大,志愿者科普活动日趋常态化。7、学术报告活动紧贴不同需求,渗透到经济社会文化各个领域。8、组织网络建设规范有序,科协组织的凝聚力和影响力得到了新提高。

 

第二部分科协部门2016年度部门决算表

 

第三部分  科协2016年度决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

科协2016年度收入、支出总计  361.11  万元,与上年相比收、支总计各增加 3.6  万元,增长  1  %。主要原因是工资增加。其中:

(一)收入总计  361.11  万元。包括:

1.财政拨款收入  328.91   万元,为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加  3.3 万元,增长  1  %。主要原因是工资增加。

2.上级补助收入   0   万元,为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少) 0   %。

3.事业收入    0  万元,为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。

4.经营收入   0   万元,为XX等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。

5.附属单位上缴收入  0    万元,为XX等事业单位附属独立XX核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少)   0 万元,增长(减少)  0  %。

6.其他收入 23.04   万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为省科协取得的20万元收入。与上年相比增加 20 万元,增长  100  %。主要原因是购买科普专用车辆补贴。

7.用事业基金弥补收支差额   0   万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余   0   万元,主要为单位上年结转本年使用的资金。

(二)支出总计  361.11  万元。包括:

1.科学技术(类)支出  340.66  万元,主要用于科普事业。与上年相比增加   3.3 万元,增长 1   %。主要原因是工资增加。

2.公共安全(类)支出   0 万元。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。

3.结余分配  0  万元,为单位当年结余的分配情况,主要是单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。

4.年末结转和结余   20.44 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为科协本年度(或以前年度)预算安排的学会调查等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

科协本年收入合计 361.11 万元,其中:财政拨款收入 328.91万元,占91 %;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入0 万元,占 0 %;经营收入 0万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占  0%;其他收入 23.04 万元,占  9 %。

三、支出决算情况说明

科协本年支出合计 361.11 万元,其中:基本支出  268.22 万元,占  74 %;项目支出  72.44  万元,占 26 %;经营支出 0 万元,占0 %;对附属单位补助支出 0万元,占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

科协2016年度财政拨款收、支总决算 328.91  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加3.3万元,增长1%。主要原因是工资增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。科协2016年财政拨款支出  328.91 万元,占本年支出合计的 96  %。科协2016年度财政拨款支出年初预算为  338.01  万元,支出决算为 340.66 万元,完成年初预算的 101 %。决算数大于年初预算的主要原因是购置科普专用车辆运行。

(一)一般公共服务(类)

1.科学技术支出。年初预算为 338.01 万元,支出决算为 340.66 万元,完成年初预算的 101 %。决算数大于预算数的主要原因购置科普专用车辆运行。

(二)公共安全(类)

1.公安(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

科协2016年度财政拨款基本支出 268.22  万元,其中:

(一)人员经费 255.13  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费  13.08 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出科协2016年一般公共预算财政拨款支出  340.66 万元,与上年相比增加 3.3  万元,增长  1 %。主要原因是购置科普专用车辆运行。科协2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为328.91 万元,支出决算为340.66 万元,完成年初预算的 101 %。决算数大于年初预算的主要原因是购置科普专用车辆运行。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

科协2016年度一般公共预算财政拨款基本支出  268.21 万元,其中:

(一)人员经费  255.03  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 13.08  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

科协2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出  0 万元,占“三公”经费的  0 %;公务用车购置及运行费支出  9.41 万元,占“三公”经费的  62  %;公务接待费支出   5.65    万元,占“三公”经费的 37  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出  0 万元,完成预算的   0 %。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组  0 个,累计人次。

2.公务用车购置及运行费支出 9.41  万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0 万元,完成预算的   0 %,决算数小于预算数的主要原因。

(2)公务用车运行维护费决算支出  9.41      万元,完成预算的  115  %,决算数大于预算数的主要原因购置科普专用车辆运行。公务用车运行维护费主要用于保养。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量  1 辆。

3.公务接待费万元。其中:

(1)外事接待支出  0 万元,完成预算的 0 %,决算数小于预算数的主要原因减少接待。

(2)国内公务接待支出 5.65  万元,完成预算的  95  %,决算数小于预算数的主要原因减少陪同。

科协2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出  2.35 万元,完成预算的 96   %,决算数小于算数的主要原因精简会议。2016年度全年召开会议个,参加会议 115  人次。主要为召开科普周、全民科学素质会议。

科协2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出  0.2 万元,完成预算的  80  %,决算数小于预算数的主要原因节约开支。2016年度全年组织培训个,组织培训人次。主要为培训科普业务。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

科协2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   万元,本年收入决算  0 万元,本年支出决算万元,年末结转和结余  0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出  13.08 万元.比2015年减少 0.8 万元(降低) %。主要原因是:节能节约。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额万元,其中:政府采购货物支出万元、政府采购工程支出   0万元、政府采购服务支出  0 万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从县级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如……(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。如……(可结合部门实际收入情况举例说明)

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如……(可结合部门实际收入情况举例说明)

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如……(可结合部门实际收入情况举例说明)

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如……(可结合部门实际支出情况举例说明)

(各部门应对“公开05表财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目,并对照《2015年政府收支分类科目》(财预〔2014〕266号)支出科目结合单位实际情况进行解释)

……

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。如……(可结合部门实际支出情况举例说明)

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。如……(可结合部门实际支出情况举例说明)

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。如……(可结合部门实际支出情况举例说明)

十七、“三公”经费:指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

(各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名称解释,对未涉及的名词可以删除)

 (本部门决算表需公开)睢宁县科学技术协会.XLS

     
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