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睢宁县发改经济委2016年度决算公开
发布日期:  2017-08-02  文章作者:  
 


 

第一部分 部门概况

主要职能

部门决算单位构成情况

2016年度主要工作完成情况

第二部分发改委2016年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算表

财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 发改委2016年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

一、主要职能。

拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;负责全县固定资产投资的综合管理;推进经济结构战略性调整;研究提出全县新型工业化发展战略和政策;协调解决新型工业化进程中的重大问题;负责全县技术改造投资管理工作;统筹推进全县信息化工作。

二、部门决算单位构成情况

本委行政在职28人,全额拨款事业单位31人,转业士官8人,聘用人员6人,内设人秘科、综合科和能源科等14个科室和睢宁县人民政府经济信息中心、重大项目办公室。

从预算单位构成看,县发改委机关部门预算包括:睢宁县发展改革与经济委员会本级预算、睢宁县人民政府经济信息中心预算、重大项目办预算。

三、2016年度主要工作完成情况

一、牵头制定了2016年全县重大项目投资计划、2016年全县“为民办实事”工程计划等;编制了全县“十三五”工业发展规划、服务业发展规划。

二、做好全县经济运行、工业经济运行、服务业经济运行、重大项目推进、为民办实事工程推进等分析工作。在半年和全年的时候,分别向县人大递交了《2016年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告》以及《2016年国民经济和社会发展计划执行情况以及2017年国民经济计划和社会发展计划安排的报告》。

三、抓好实体经济发展和载体平台建设。2016年初,我委牵头拟定了《关于实施工业经济提升年三年计划的意见(试行)》,为全县企业发展提供强有力的政策支持;通过深入开展“三解三帮”活动,走访调研重点企业,及时有效的解决企业亟待解决的多数问题;通过我委向上对接争取,天虹纺织获批为省特种包芯纱纺织工程中心,苏爱尔电子设备技术中心获批为省企业技术中心,县皮革鞋业产业集群获批为省特色产业集群,临空产业园获批为省空港经济开发区。

四、抓好镇(街道)、园区考核以及市对县考核工作。制定了《关于2016年镇(街道)和园区科学发展重点工作目标考核评价的意见》,牵头组织二十多家相关单位对各镇、各园区开展年终考核;在市对县考核的项目中本委牵头的四项考核指标整体推进良好。其中,互联网+制造业企业挂牌上市、创业投资发展三个指标考核成绩位居全市前二。

五、抓好全县对上争取工作。集组织全县20多家单位编制2016年全县对上争取计划,对项目库中的183个对上争取项目实行每月一调度,确保完成既定的目标任务,积极向省市发改委和经信委领导汇报,争取上级对我县支持。2016年全县对上争取到位资金超16亿元,较去年同期多4亿多;其中,2016年我委负责的48个对上争取项目累计到位资金超3亿元。

六、抓好物价、墙改散装和中小企业等工作。加强价格监测预警,梳理完善全县行政事业性、经营服务性、政府性基金收费项目,积极开展价格认证服务。清理全县涉企收费项目79项,为企业减负累计达2000万元。

第二部分 发改委2016年度部门决算表

见附表

第三部分  发改委2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2016年度收入、支出总计2276.86  万元,与上年相比收、支总计各增加  453.83  万元,增长24.89 %。主要原因是增加了省级对工业和信息产业支持补贴和新能源汽车推广应用省级财政补贴资金等

(一)收入总计2175.44万元。包括:

1.财政拨款收入1892.44 万元,为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加255.39万元,增长15.6 %。省级对工业和信息产业支持补贴等。

2.上级补助收入0 万元,为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少)0 %。

3.事业收入0 万元,为单位开展XX专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少) 0%。

4.经营收入 0万元,为单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

5.附属单位上缴收入0万元,为单位附属独立XX核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少) 0万元,增长(减少0%。

6.其他收入28万元,与上年相比增加146万元,增长108%。主要原因是宜兴发改委拨入帮扶资金增加等。

7.用事业基金弥补收支差额 0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余 101.42万元,主要是监管有省级补贴单位项目完成进度,上年结转本年使用的资金

(二)支出总计  2217.93 万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 1091.13万元,主要用于工资福利支出、商品与服务支出、对个人与家庭补助、项目支出等。与上年相比减少449.54万元,减少41.19%。主要原因是今年减少了十三五规划编制费、循环经济示范县编制及企业家高管培训等

2.公共安全(类)支出0万元。与上年相比增加(减少 0万元,增长(减少) 0 %。

3.结余分配 0 万元,为单位当年结余的分配情况,与上年相比增加(减少)0 万元,增长(减少) 0%。

4.年末结转和结余 58.82 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计  2175.44万元,其中:财政拨款收入1892.44 万元,占 86.99%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入0 万元,占 0 %;经营收入 0万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 283万元,占 13.01  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2217.93 万元,其中:基本支出590.26   万元,占  26.61 %;项目支出  1627.67  万元,占 73.39 %;经营支出  0万元,占 0%;对附属单位补助支出0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收、支总决算 1892.44  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加255.39万元,增长15.60%。主要原因是省级对工业和信息产业补贴增加等

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年财政拨款支出 1892.44  万元,占本年支出合计的 85.32  %。与上年相比,财政拨款支出增加255.39万元,增长15.60%。主要原因是省级对工业和信息产业补贴增加等

2016年度财政拨款支出年初预算为 1892.44   万元,支出决算为 1892.44 万元,完成年初预算的 100 %。决算

(一)一般公共服务(类)

1.人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 394 万元,支出决算为394万元,完成年初预算的100%。

(二)公共安全(类)

1.公安(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0 万元,完成年初预算的 0

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出590.26万元,其中:

(一)人员经费587.94万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费  2.32 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出 1892.44  万元,与上年相比增加255.39万元,增长15.6%。主要原因是省级对工业和信息产业补贴增加等

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1892.44万元,支出决算为 1892.44 万元,完成年初预算的100%。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出590.26万元,其中:

(一)人员经费 587.94万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 2.32  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的  0 %;公务用车购置及运行费支出  0 万元,占“三公”经费的0 %;公务接待费支出5.6万元,占“三公”经费的 100  %。具体情况如下:

1因公出国(境)费决算支出 0  万元,完成预算的 0%

2.公务用车购置及运行费支出 0  万元。其中:

1)公务用车购置决算支出0   万元,完成预算的0%,

2)公务用车运行维护费决算支出0万元,完成预算0%,

3.公务接待费万元。其中:

1)外事接待支出  0 万元,完成预算的 0   %,决事接待 0  批次,  0 人次。

2)国内公务接待支出 5.6  万元,完成预算的 100 %,2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待  81 批次648人次。2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0  万元,完成预算的0 %.

2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0万元,完成预算的   0 %,

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0 万元,本年收入决算  0 万元,本年支出决算0   万元,年末结转和结余 0  万元。具体支出情况如下:

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出决算0  万元.

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出 2.32 万元比2015年减少 18万元,降低  50  %。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出0 万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1。行政单位公车改革后作处理无公车。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从县级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务各项资金

2016年度睢宁县发改经济委决算表.xls

     
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