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县人大办公室2016年度部门决算
发布日期:  2017-07-17  
 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2016年度主要工作完成情况

第二部分 县人大办公室2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 县人大办公室2016年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职能

.负责县人代会会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议、以常委会名义召开的其它会议的筹备和会务工作。
  2.负责县人代会会议、常委会会议重要文稿和常委会主要领导讲话稿的起草工作;
  3.草拟以县人大常委会名义上报下发的综合性文件,负责常委会年度计划、总结的起草工作;
  4.负责机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作;
  5.负责人大代表和人民群众的来信来访事项,并向县人大常委会领导报告来信来访中反映的重要问题,办理领导批示件的督查和反馈;
  6.负责机关机构编制、人事管理等行政事务和机关、财务、财产、车辆的管理,以及综合治理、老干部服务、计划生育、精神文明建设等工作;
  7.负责机关的接待工作,协调其它各办公室的接待事宜,办理有关事务;
  8.积极开展理论调研,搞好宣传、信息、年鉴、大事记;
  9.承担县人大常委会与省、市人大和县“一府两院”及全县各乡镇人大有关工作的联系;
   10.办理县人大常委会领导交办的其它事项。

二、部门决算单位构成情况

 根据《地方组织法》的规定结合本县实际县人大常委会设一个综合办事机构县人大常委会办公室,和人事代表联络、社会事业发展、法制、财政经济、农村经济等五个工作委员会,均为正科级建制。办公室内设秘书科、综合科、调研科、信访科,均为正股级建制。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年,县人大办公室在县人大常委会的正确领导下,在机关各工委大力支持下,紧紧围绕常委会中心工作,内强素质,外树形象,开拓创新,扎实工作,较好地完成了各项任务,为县人大及其常委会依法履职和机关高效有序运转提供了良好服务保障。

(一)理清思路,务实创新,促进服务水平提质增效

一年来,我们始终坚持在参与政务上尽智,在管好事务上尽心,在搞好服务上尽责,不断强化服务职能,发扬实干精神,充分履职尽责,整体工作效能得到新的提升。

一是坚持以文辅政,发挥助手作用。始终把文稿材料作为办公室的头等要务,紧扣常委会中心工作,深入贯彻领导意图,撰写出了一批质量较高、领导满意的文稿材料。特别是人代会、常委会等重要会议和省市领导来睢考察调研等重大活动的材料。全年共完成各类文稿材料30余篇,计10余万字。二是强化综合协调,做优各项服务工作。以提高工作质量为重点,认真做好机关服务、会务服务和各项活动的服务工作。对内主动与各委室搞好协调,有事同做,同力同向,有力推进各项工作的开展。对外主动与县委办、县政府办、县法院、县检察院等相关部门沟通联系,营造良好的外部环境。一年来,优质高效地完成人民代表大会、常委会会议、党组会议、主任会议等重要会议24次,参与组织各类视察、调研活动18次。充分发挥了联系左右、沟通上下的桥梁纽带作用。

(二)主动跟进,密切配合,推进各项工作高效开展

一年来,我们按照常委会年初工作计划,紧紧围绕常委会各项工作安排,主动跟进,锐意创新,扎实工作,为常委会依法行使职权、机关高效运转提供了有力保障。

一是加强办公室建设,确保工作规范有序。进一步健全了机关各项规章制度,先后制定了会议通知制度、文件审批制度、调研工作制度等,完善了《睢宁县人大机关公务接待管理办法(试行)》《睢宁县人大机关财务管理办法》等,为各项工作有效开展提供制度支撑,推进了机关工作规范化、制度化。二是密切联系沟通,努力促进镇人大工作。积极组织镇人大主席列席县人大常委会会议,参加常委会开展的专题调研等活动,组织镇人大干部培训班,协助常委会领导对镇级人大工作的调研和指导,组织召开镇人大工作座谈会和经验交流会,推进了镇人大工作规范有序开展和改革创新。三是关注群众合理诉求,认真做好信访接待工作。热情接待群众来访,认真办理信访事项,切实解决人民群众的合理诉求。一年来,共受理群众来信18件,接待群众来访、电话诉访60人次。四是切实做好人大宣传工作。加强对人大重要会议、重要工作、重要活动、代表视察、专题调研、督办代表建议等情况的宣传报道。一年来共组织在省、市人大刊物及网站上发表各类文章29篇。

(三)强化学习,提高素质,队伍建设得到新加强

打造一支高素质的干部队伍,是办公室提高工作水平、争创一流业绩的根本和基础,我们以“学习型机关”建设为载体,强化学习措施,拓宽学习内容,营造学习氛围,不断提高办公室工作人员的综合素质。一是打破常规创新学。针对办公室存在的思想保守、因循守旧等问题,着力培育办公室人员的创新意识,要求每一件事情都要想在前、干在先,提前介入,创先争优,干出精彩,努力做到领导未谋有所思,领导未闻有所知,领导未示有所行,初步实现了由常规服务向精细服务转变,被动服务向主动服务转变。二是联系工作务实学。按照常委会要求,制定了《人大机关2016年学习实施计划》,在人大机关开展“大讲堂”活动,机关每位工作人员都走上讲台,讲法律、讲政策、讲业务,严格考核评比,做到了学用结合、学以致用、以用促学。三是结合实践锻炼学。坚持把实践锻炼作为提高办公室人员综合素质的重要途径,在每项活动中开展“拉练”,严格标准、严明责任、严肃纪律,让参与者在实践中提升工作能力,提高工作质量。

 

第二部分 县人大办公室2016年度部门决算表

 

具体公开表样附后

 

第三部分  县人大办公室2016年度决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

县人大办公室2016年度收入、支出总计1818.67万元,与上年相比收入合计增加285.80万元增加38.45%;支出合计增加3.77万元,增长4.81%。主要原因是基本支出增加,也就是人员经费增加。其中:

(一)收入总计1030.40万元。包括:

1.财政拨款收入1025.84万元,为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加295万元,增长40.41%。主要原因是2016年为换届选举年并且人员经费增加。

2.其他收入4.56万元,比上年减少10.76万元,下降70.23%。

3.年初结转和结余27.98万元,年结转和结余270.11万元。

(二)支出总计788.27万元。包括:

一般公共服务(类)支出788.27万元,主要用于用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。与上年相比增加3.77万元,增长4.81%。主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

人大办公室本年收入合计1030.40万元,其中:财政拨款收入1025.84万元,占99.56%;其他收入4.56万元,占0.44%。

三、支出决算情况说明

人大办公室本年支出合计788.27万元,其中:基本支出438.67万元,占55.65%项目支出349.60万元,占44.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

人大办公室2016年度财政拨款收、支总决算1814.11万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加295.8447.87万元,分别增长40.946.46%。主要原因是2016年为换届选举年并且人员经费增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。人大办公室2016年财政拨款支出 788.27万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加47.86万元,增长64.64%。主要原因是2016年为换届选举年并且人员经费增加。

人大办公室2016年度财政拨款支出年初预算为860.35万元,支出决算为788.27万元,完成年初预算的91.62%。其中:

一般公共服务(类)

1.行政运行。年初预算为598.67万元,支出决算为414.91万元,完成年初预算的69.31%。

2.机关服务。年初预算为17.4万元,支出决算为23.75万元,完成年初预算的136.49%原为人员经费增加。

3.人大会议。年初预算为140元,支出决算为140万元,完成年初预算的100%。

4.其他人大事务支出。年初预算为104.28元,支出决算为209.60万元,完成年初预算的201.%原为产生换届选举费用。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

人大办公室2016年度财政拨款基本支出438.67万元,其中:

(一)人员经费427.22万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴纳、离休费、退休费、生活补助

(二)公用经费11.45万元。主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、培训费、劳务费、办公设备购置

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。人大办公室2016年一般公共预算财政拨款支出788.27万元,与上年相比增加47.86元,增长6.46%。主要原因是人员经费增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

人大办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出438.67万元,其中:

(一)人员经费427.22万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴纳、离休费、退休费、生活补助

(二)公用经费11.45万元。主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、培训费、劳务费、办公设备购置

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

人大办公室2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的 0%;公务用车购置及运行费支出9.40万元,占“三公”经费的40.41%;公务接待费支出13.86万元,占“三公”经费的59.59%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出9.40万元。

3.公务接待费13.86万元。其中:

国内公务接待支出13.86万元国内公务接待主要为接待上级单位检查指导等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待140批次, 480人次。主要为接待上级单位。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

人大办公室2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出11.44万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致),比2015年减少48.31万元,下降80.85 %。主要原因是:坚持严格节俭的原则减少差旅费、会议费、公务用车运行维护费、印刷费,本年度也没有因公出国(境)活动

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

 

第四部分 名词解释

 

财政拨款收入:指单位本年度从县级财政取得的财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费:指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

附件:睢宁县人大常委会办公室2016年度部门决算表.XLS

     
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